ENTEGRE E-UYGULAMA İŞLEMLERİ Anasayfa / Blog
ENTEGRE E-UYGULAMA İŞLEMLERİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR :

CARİ KARTLARDA KONTROL EDİLMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER :

1-CARİ KAYIT ETME VE ADRES BİLGİLERİ KAYDI :

* Cari Ünvanı- Cari Adı alanlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

* Adres ve iletişim bilgileri tam ve eksiksiz doldurulmalıdır.

* Özellikle İl / ilçe bilgilerinin girilmiş olması gerekir.

* Kayıt edilen carinin üzerine sırasıyla sağ tık, Cari Diğer İşlemler seçilmelidir.

* Son olarak açılan ekranda adres bilgisi kutucuklarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

2- ATEŞLİ SİLAH SATIŞI YAPAN FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

* Fatura üzerinde bayisine ait ruhsat bilgisi, ruhsat numarası bilgilerinin eksiksiz görülmesi için, Açıklama 1 karşısındaki kutucuğa 1 kez basması gerekmektedir.

* Yukarıdaki işlemi tamamladıktan sonra Açıklama-1 , Açıklama-2 ,  Açıklama-3 ve Açıklama-4 alanlarının eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

* Son olarak kaydetme işlemi yapılır ve hazır hale gelir.

3- YENİ KAYDEDİLEN CARİNİN GİB ÜZERİNDEN MÜKELLEFİYET KONTROLÜNÜN  YAPILMASI İŞLEMİ:

*İlk olarak bilgilerini eksiksiz girip ve kayıt edilen carinin üzerine gelip, sağ tık e-Fatura Mükellefi mi? butonuna tıklanmalıdır. (Buradaki amaç carinin e-Fatura sisteminden sorumlu olup, olmadığını anlamak.)

*Son olarak resimdeki gibi program bizi bilgilendirir.

STOK KARTLARDA KONTROL EDİLMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER :

1-STANDART STOK KART BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ HARİCİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ALANLAR :

* Yeni stok kodu oluştururken Ürün Kodu, Stok Adı , Alış, Satış vs. bilgilerini tam olarak girdikten sonra, Diğer Bilgiler-1 kısmına geçiş yapılır ve,

* Eğer ürün seri numarası ile satış yapılan bir ürünse (örn: ateşli silah ) Seri No Çalışır kutucuğunun işaretli olması gerekmektedir.

* Eğer ürün ÖTV ile satılan bir ürün ise ÖTV Kodu ve oranının bir defaya mahsus belirtilip, kayıt edilmesi gerekmektedir.

2-ADET BİRİMİ VE İSO KODU KAYIT İŞLEMİ:

*İlk olarak Stok Kart kısmında Birim yazılı alanın sonundaki Ara butonuna 1 kez tıklayıp,

*Açılan ekrandan Uluslararası Birim Kodları (ISO) Iso Birim Kodu alanından seçim yapılması gerekmektedir.

*Son olarak e-Fatura Birim Kodu (adet,kg vs.) alanından seçim yapıp işlem kayıt edilmelidir. (Bu işlemler bir defaya mahsus yapılmaktadır.)

FATURA OLUŞTURMADA VE GÖNDERMEDE KONTROL EDİLMESİ VE YAPILMASI GEREKENLER:

1-SATIŞ FATURASI DÜZENLEDİĞİMİZ CARİ E-FATURA MÜKELLEFİ İSE ;

* Satış faturası düzenlediğimiz cari e-Fatura mükellefi ise sistem otomatik olarak Bu Cari Kart e-Fatura Mükellefidir… ibaresini aşağıya atar.

* Sistem otomatik olarak fatura seri numarasını da e-Fatura seri numarası olarak getirir.

2-SATIŞ FATURASI DÜZENLEDİĞİMİZ CARİ E-FATURA MÜKELLEFİ DEĞİL İSE ;

* Satış faturası düzenlediğimiz cari e-Fatura mükellefi değil ise sistem otomatik olarak Bu Cari Kart e-Fatura Mükellefi Değildir… ibaresini aşağıya atar.

*  Sistem otomatik olarak fatura seri numarasını da e-Arşiv seri numarası olarak getirir.

3-E-FATURA VE E-ARŞİV FATURA GÖNDERİLMESİ:

*  e-Fatura gönderim işlemi yaparken kaydedilen fatura üzerinde sağ tık yapılarak sırasıyla ;

* e-Fatura , 4- e-Fatura gönder (Fatura no Mevcut no ile)  gönderim işlemi başlatılır.

* Son olarak açılan pencerelerde kullanıcı  gönderim onayı vererek fatura alıcıya gönderilmiş olur.

4- DÜZENLEDİĞİMİZ FATURA ENTEGRE ÜZERİNDE GİTTİ GÖRÜNÜYOR FAKAT ENTEGRATÖR TARAFINDA GÖRÜNMÜYORSA YAPILMASI GEREKENLER:

* Satış işlemi bitip kayıt edilen fatura üzerinde sağ tık, 1- Fatura Durum Sorgula , E-Fatura Durum Sorgula işlemleri sırasıyla yapılır.

*Sorgulama sonrasında fatura durumu hata olarak görünüyor ve fatura numarası (Örn:76) olarak görünüyor ise bu durum fatura içeriğinde hatalar olduğu anlamına gelir.

* Böyle durumlarda fatura içeriği tekrar kontrol edilmeli, hatalar düzeltilmeli ve gönderme işlemi tekrardan yapılmalıdır.

Gizlilik Hakkımızda Teslimat ve İade Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüm Sözleşmeler
Copyright (C) 2016 Multimedia Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri. Tüm Hakları Saklıdır.